16 de desembre de 2010

El pressupost del 2011, a partir dels reptes estratègics que planteja el Pla Estratègic de la UdL 2006-2012, defineix clarament set programes en els quals s’estructuren tota la actuació de la UdL.

• Augmenten els ingressos de matrícula i taxes acadèmiques tant dels graus com dels màsters oficials, d’acord amb l’increment dels alumnes del curs 2010-2011, així com els ingressos per les retitulacions que s’han posat en marxa aquest curs.
• Baixa significativament l’aportació de la Generalitat de Catalunya, atès que s’ha calculat sobre l’aportació prevista pel 2010, que és inferior en 4 M€ del compromís de millora del finançament per objectius.
• Disminueix la previsió d’ingressos per R+D+I, passant dels 7,1 M€ de l’any 2010 als 6,3 M€ per l’any 2011, per la no convocatòria d’algunes ajudes per part del Ministeri d’Innovació i Ciència.
• Disminució dels ingressos per inversions, ja que eren ajudes puntuals concedides per l’any 2010 i que no tenien continuïtat.

L’únic capítol de despesa corrent que s’incrementa és transferències corrents. El motiu és l’increment de la dotació i les noves convocatòries de beques i ajuts adreçats a l’estudiantat. Aquesta és una aposta estratègica per responsabilitat social de la universitat i una mesura de potenciació de l’activitat docent i de recerca.

Baixa la despesa de personal per la contenció tant en les places de professorat com de personal d’administració i serveis. Solament es preveu noves places en titulacions que es trobin en procés d’implantació.

Es produeix una reducció del 10 % de la despesa corrent degut a les següents accions:

• Reducció de l’aportació per despesa corrent a totes les unitats, serveis, centres, departaments i vicerectorats, per incidir en la necessària austeritat en la despesa de material fungible, oficina, informàtic, estudis i treballs tècnics, desplaçaments, etc.
• Reducció molt important de la despesa en subministrament d’energia elèctrica, en concret 350.000 €, per efectes de: la subhasta del subministrament d’energia que va permetre una reducció del preu en un 21,7 %, i les accions de sostenibilitat posades en marxa durant el 2010.
• Reducció de la despesa de telefonia fixa, fruit de la implantació de la telefonia IP i del concurs públic pel servei de telefonia fixa, que es calcula en 200.000 €.

L’important disminució de les inversions, fruit de les inversions de l’any 2010. Malgrat la reducció, el volum d’inversions per a l’any 2010, en concret, 10,47 M€, està per sobre del volum d’inversions de l’any 2009 que era de 9,7 M€.

En quant a les accions que inclou el pressupost, en l’àmbit de la docència, el pressupost 2011 té incloses accions com:

• Consolidar els processos de seguiment-modificació i acreditació dels programes formatius de grau i màster a la UdL.
• Impulsar les accions definides en el pla operatiu del projecte d’integració de dades docents, acadèmiques i de professorat.
• Impulsar un mapa de màsters oficials coherent amb les línies estratègiques de la UdL, amb màsters de qualitat i projecció internacional.

• Aplicar la normativa de contractació de PDI dedicat a la R+D+I amb contractes de llarga durada.
• Posar en marxa projectes de R+D+I de tres anys de durada amb entitats externes, fruit de la convocatòria “UdL impuls”.
• Incrementar les infraestructures de recerca (equipament de l’Edifici 5b de l’Etsea, acabament del mòdul 1 de l’edifici de Biomedicina i inici de les obres del mòdul 2).

En relació a les inversions de la UdL, que ascendeixen a més de 10,4 milions d’euros, on hi ha incloses les actuacions del Pla d’Inversions Universitàries de la Generalitat de Catalunya, a més del projectes de recerca, considerats inversions.